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台州市退役军人事务局2021年部门预算
发布日期:2021-03-12  09:10访问次数:来源:市退役军人事务局

     一、台州市台州市退役军人事务局概况

(一)主要职能

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,台州市退役军人事务局部门预算包括:局本级预算、局属台州市退役军人服务中心。

二、台州市退役军人事务局2021年部门预算安排情况说明
  (一)关于台州市退役军人事务局2021年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则,台州市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。台州市退役军人事务局2021年收支总预算1143.77万元。

(二)关于台州市退役军人事务局2021年收入预算情况说明

台州市退役军人事务局2021年收入预算1143.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1143.77万元,占100%

(三)关于台州市退役军人事务局2021年支出预算情况说明
  台州市退役军人事务局2021年支出预算1143.77万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1079.17万元,卫生健康支出21.13万元,住房保障支出43.47万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出443.35万元,占38.76%;日常公用支出76.98万元,占6.73%;项目支出623.44万元,占54.51%。

结转下年0万元。

(四)关于台州市退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

台州市退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算1143.77万元。包括:一般公共预算拨款收入1143.77万元;支出包括:社会保障和就业支出1079.17万元,卫生健康支出21.13万元,住房保障支出43.47万元。

(五)关于台州市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

台州市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款1143.77万元,比2020年执行数增加1.49万元,主要是人员工资正常晋升

2.一般公共预算当年拨款结构情况

    社会保障和就业支出(类)1079.17万元,占94.35%;卫生健康支出(类)21.13万元,占1.85%;住房保障支出(类)43.47万元,占3.80%

    3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务31.54万元,主要用于机关事业在职人员基本养老保险缴费支出。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务15.77万元,主要用于机关事业在职人员职业年金缴费支出。

(3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务25.26万元,主要用于优抚经费支出。

(4)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部干部安置(项)事务99.7万元,主要用于军队转业干部培训安置工作经费、军队离退休干部专项经费、企业军转干部经费和退役军人就业创业经费支出。

(5)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)事务302.2万元,主要用于行政人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出。

(6)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务73.23万元,主要用于物业管理费、信访维稳经费和退役军人事务工作经费支出、台州市第二届最美退役军人先进典型学习宣传。

(7)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

拥军优属(项)事务370.5万元,主要用于拥军优属补助经费支出。

(8)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)

事业运行(项)事务106.22万元,主要用于事业人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出。

(9)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)  其他退役军人事务管理支出(项)事务54.75万元,主要用于退役军人专班实体化动作管理经费、退役军人服务中心运行经费。

(10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务7.54万元,主要用于行政在职人员医疗补助费。

(11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务6.87万元,主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。

(12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)事务6.72万元,主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。

(13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务43.47万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

    (六)关于台州市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明

台州市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出520.33万元,其中:

人员经费443.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费76.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)关于台州市退役军人事务局2021年政府性基金预算支出情况说明

台州市退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(八)关于台州市退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

台州市退役军人事务局2021年“三公”经费预算数为1.9万元,比2020年执行数增加1.3万元,增长68.42%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.9万元,比上年执行数增长68.42%。主要用于接待上级工作督查、省内外各地市间工作交流等支出。增加的主要原因是去年受疫情影响,交流互动减少,随着今年疫情逐步稳定,工作交流等活动逐步恢复正常,费用增加。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年台州市退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预76.98万元,比2020年预算增加21.79万元,增长39.48%,主要是人员新增费用增加。

2.政府采购情况

2021台州市退役军人事务局各单位政府采购预算总额410.25万元,其中:政府采购货物预算306.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.5万元。

3.国有资产占有使用情况   

截至2020年12月31日,台州市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.绩效目标设置情况

    2021台州市退役军人事务局运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款623.44万元。

三、名词解释

    1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。

9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自助择业退役金等方面的支出。

10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。

13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 


 

2021年市级部门收支预算总表

01

单位:万元

收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、一般公共预算

1,143.77

[208]社会保障和就业支出

1,079.17

二、政府性基金预算


[20805]行政事业单位养老支出

47.31

三、国有资本经营预算


[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.54

四、财政专户资金


[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

15.77

五、事业收入(不含专户资金)


[20808]抚恤

25.26

六、事业单位经营收入


[2080899]其他优抚支出

25.26

七、其他收入


[20809]退役安置

99.70



[2080905]军队转业干部干部安置

99.70



[20828]退役军人管理事务

906.90



[2082801]行政运行

302.20



[2082802]一般行政管理事务

73.23



[2082804]拥军优属

370.50



[2082850]事业运行

106.22



[2082899]其他退役军人事务管理支出

54.75



[210]卫生健康支出

21.13



[21011]行政事业单位医疗

21.13



[2101101]行政单位医疗

7.54



[2101102]事业单位医疗

6.87



[2101103]公务员医疗补助

6.72



[221]住房保障支出

43.47



[22102]住房改革支出

43.47



[2210201]住房公积金

43.47





本年收入合计

1,143.77

本年支出合计

1,143.77

八、上级补助收入


四、对附属单位补助支出


九、下属单位上缴收入


五、上缴上级支出


十、调入资金


六、债务还本支出


十一、债务转贷收入


  其中:一般债券还本支出


  其中:一般债券转贷收入


  专项债券还本支出


  专项债券转贷收入


七、结转下年


十二、上年结转和结余




  其中:财政拨款结转结余




  专户资金结转结余




           其他结转




收 入 总 计

1,143.77

支 出 总 计

1,143.77




 

2021年市级部门财政拨款支出预算表

02

单位:万元

收入

支出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算

1,143.77

[208]社会保障和就业支出

1,079.17

二、政府性基金预算拨款


[20805]行政事业单位养老支出

47.31

三、国有资本经营预算


[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.54



[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出

15.77



[20808]抚恤

25.26



[2080899]其他优抚支出

25.26



[20809]退役安置

99.70



[2080905]军队转业干部干部安置

99.70



[20828]退役军人管理事务

906.90



[2082801]行政运行

302.20



[2082802]一般行政管理事务

73.23



[2082804]拥军优属

370.50



[2082850]事业运行

106.22



[2082899]其他退役军人事务管理支出

54.75



[210]卫生健康支出

21.13



[21011]行政事业单位医疗

21.13



[2101101]行政单位医疗

7.54



[2101102]事业单位医疗

6.87



[2101103]公务员医疗补助

6.72



[221]住房保障支出

43.47



[22102]住房改革支出

43.47



[2210201]住房公积金

43.47

收入总计

1,143.77

支出总计

1143.77

2021年市级部门一般公共预算支出预算表

03

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计

1,143.77

520.33

623.44

208

社会保障和就业支出

1,079.17

455.73

623.44

 20805

 行政事业单位养老支出

47.31

47.31


  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

31.54

31.54


  2080506

  机关事业单位职业年金缴费支出

15.77

15.77


 20808

 抚恤

25.26


25.26

  2080899

  其他优抚支出

25.26


25.26

 20809

 退役安置

99.70


99.70

  2080905

  军队转业干部干部安置

99.70


99.70

 20828

 退役军人管理事务

906.90

408.42

498.48

  2082801

  行政运行

302.20

302.20


  2082802

  一般行政管理事务

73.23


73.23

  2082804

  拥军优属

370.50


370.50

  2082850

  事业运行

106.22

106.22


  2082899

  其他退役军人事务管理支出

54.75


54.75

210

卫生健康支出

21.13

21.13


 21011

 行政事业单位医疗

21.13

21.13


  2101101

  行政单位医疗

7.54

7.54


  2101102

  事业单位医疗

6.87

6.87


  2101103

  公务员医疗补助

6.72

6.72


221

住房保障支出

43.47

43.47


 22102

 住房改革支出

43.47

43.47


  2210201

  住房公积金

43.47

43.47



 

2021年市级部门政府性基金预算表

04

单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出


合计




台州市退役军人事务局没有政府性基金预算拨款安排支出,故本表无数据。





 


2021年市级部门一般公共预算基本支出表

05

单位:万元

经济科目分类

金额

合计

520.33

[301]工资福利支出

442.27

 [30101]基本工资

77.87

 [30102]津贴补贴

82.19

 [30103]奖金

58.65

 [30107]绩效工资

36.18

 [30108]机关事业单位基本养老保险缴费

31.54

 [30109]职业年金缴费

15.77

 [30110]职工基本医疗保险缴费

14.41

 [30111]公务员医疗补助缴费

6.20

 [30112]其他社会保障缴费

2.32

 [30113]住房公积金

43.47

 [30199]其他工资福利支出

73.67

[302]商品和服务支出

76.98

 [30201]办公费

14.87

 [30205]水费

0.45

 [30206]电费

3.00

 [30207]邮电费

4.05

 [30209]物业管理费

1.00

 [30216]培训费

2.50

 [30226]劳务费

2.40

 [30228]工会经费

5.76

 [30229]福利费

15.20

 [30239]其他交通费用

15.37

 [30299]其他商品和服务支出

12.38

[303]对个人和家庭的补助

1.08

 [30307]医疗费补助

0.52

 [30309]奖励金

0.02

 [30399]其他对个人和家庭的补助

0.54


 

2021年市级部门收入预算总表

06

单位:万元

单位名称

总计

上年结转和结余

财政拨款

专户资金

事业收入(不含专户资金)

事业单位经营收入

其他收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

合计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算







合计

1,143.77


1,143.77

1,143.77









台州市退役军人事务局(本级)

1,143.77


1,143.77

1,143.77










 

2021年市级部门支出预算总表

07

单位:万元

 

单位名称

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

人员支出

日常公用支出


1,143.77

443.35

76.98

623.44




台州市退役军人事务局(本级)

1,143.77

443.35

76.98

623.44





2021年一般公共预算“三公”经费表

08

单位:万元

 

项目

预算数

合计

1.90

1.因公出国(境)费用


2.公务接待费

1.90

3.公务用车购置及运行维护费


          其中:公务用车购置费


                公务用车运行维护费


注:不含教学科研人员学术交流因公出国(境)费用



 

2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表

09

单位:万元

单位名称

项目名称

财政拨款

项目绩效目标

合计

一般公共预算

政府性基金

台州市退役军人事务局

拥军优属补助经费

370.5

370.5


通过走访慰问,支持部队建设,解决部队战备训练和生产生活方面的难题,提高部队战斗力,让广大官兵感受到党和政府的关心,安心保卫祖国,军民关系更加融合。通过常态化双拥宣传,在社会上营造浓厚的双拥氛围,激发广发群众的拥军热情。

台州市退役军人事务局

退役军人服务中心运行经费

43.75

43.75


1、强化队伍建设,提升全市退役军人服务中心工作人员业务能力水平;加强政治文化氛围建设,营造浓厚的崇军氛围;开展崇军文体活动增强崇军拥军意识。2、通过大力宣传,营造浓厚的崇军氛围,让社会各界更认同拥护退役军人工作。

 


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