台州市退役军人事务局2021年部门预算 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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一、台州市台州市退役军人事务局概况 (一)主要职能 略 (二)部门预算单位构成 从预算单位构成看,台州市退役军人事务局部门预算包括:局本级预算、局属台州市退役军人服务中心。 二、台州市退役军人事务局2021年部门预算安排情况说明 按照综合预算的原则,台州市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出,卫生健康支出,住房保障支出。台州市退役军人事务局2021年收支总预算1143.77万元。 (二)关于台州市退役军人事务局2021年收入预算情况说明 台州市退役军人事务局2021年收入预算1143.77万元,其中:一般公共预算拨款收入1143.77万元,占100%。 (三)关于台州市退役军人事务局2021年支出预算情况说明 1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出1079.17万元,卫生健康支出21.13万元,住房保障支出43.47万元。 2.按支出用途分类,包括人员支出443.35万元,占38.76%;日常公用支出76.98万元,占6.73%;项目支出623.44万元,占54.51%。 结转下年0万元。 (四)关于台州市退役军人事务局2021年财政拨款收支预算情况的总体说明 台州市退役军人事务局2021年财政拨款收支总预算1143.77万元。包括:一般公共预算拨款收入1143.77万元;支出包括:社会保障和就业支出1079.17万元,卫生健康支出21.13万元,住房保障支出43.47万元。 (五)关于台州市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款情况说明 1.一般公共预算当年拨款规模变化情况 台州市退役军人事务局2021年一般公共预算当年拨款1143.77万元,比2020年执行数增加1.49万元,主要是人员工资正常晋升。 2.一般公共预算当年拨款结构情况 社会保障和就业支出(类)1079.17万元,占94.35%;卫生健康支出(类)21.13万元,占1.85%;住房保障支出(类)43.47万元,占3.80%。 3.一般公共预算当年拨款具体使用情况 (1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务31.54万元,主要用于机关事业在职人员基本养老保险缴费支出。 (2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务15.77万元,主要用于机关事业在职人员职业年金缴费支出。 (3)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项)事务25.26万元,主要用于优抚经费支出。 (4)社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部干部安置(项)事务99.7万元,主要用于军队转业干部培训安置工作经费、军队离退休干部专项经费、企业军转干部经费和退役军人就业创业经费支出。 (5)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项)事务302.2万元,主要用于行政人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出。 (6)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项)事务73.23万元,主要用于物业管理费、信访维稳经费和退役军人事务工作经费支出、台州市第二届最美退役军人先进典型学习宣传。 (7)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 拥军优属(项)事务370.5万元,主要用于拥军优属补助经费支出。 (8)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 事业运行(项)事务106.22万元,主要用于事业人员支出、日常公用支出和对个人和家庭补助支出。 (9)社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款) 其他退役军人事务管理支出(项)事务54.75万元,主要用于退役军人专班实体化动作管理经费、退役军人服务中心运行经费。 (10)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务7.54万元,主要用于行政在职人员医疗补助费。 (11)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务6.87万元,主要用于事业单位人员基本医疗保险缴费支出。 (12)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)事务6.72万元,主要用于行政单位公务员医疗补助缴费支出。 (13)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)事务43.47万元,主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。 (六)关于台州市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出情况说明 台州市退役军人事务局2021年一般公共预算基本支出520.33万元,其中: 人员经费443.35万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出; 公用经费76.98万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。 (七)关于台州市退役军人事务局2021年政府性基金预算支出情况说明 台州市退役军人事务局2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 (八)关于台州市退役军人事务局2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 台州市退役军人事务局2021年“三公”经费预算数为1.9万元,比2020年执行数增加1.3万元,增长68.42%,具体如下: 1.因公出国(境)费用:根据市外事办安排的因公出国计划和实际工作需要,2021年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年执行数持平。 2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算1.9万元,比上年执行数增长68.42%。主要用于接待上级工作督查、省内外各地市间工作交流等支出。增加的主要原因是去年受疫情影响,交流互动减少,随着今年疫情逐步稳定,工作交流等活动逐步恢复正常,费用增加。 3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年执行数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元。 (九)其他重要事项的情况说明 1.机关运行经费 2021年台州市退役军人事务局的机关运行经费财政拨款预76.98万元,比2020年预算增加21.79万元,增长39.48%,主要是人员新增费用增加。 2.政府采购情况 2021年台州市退役军人事务局各单位政府采购预算总额410.25万元,其中:政府采购货物预算306.75万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算103.5万元。 3.国有资产占有使用情况 截至2020年12月31日,台州市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆,其中,市级领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。 2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。 4.绩效目标设置情况 2021年台州市退役军人事务局运转类和特定目标类项目均实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款623.44万元。 三、名词解释 1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 2.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。 3.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 4.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 5.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。 7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 8.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)其他优抚支出(项):反映除上述项目以外其他用于优抚方面的支出。 9.社会保障和就业支出(类)退役安置(款)军队转业干部安置(项):反映军转干部安置、人员经费、自助择业退役金等方面的支出。 10.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 11.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。 12.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)拥军优属(项):反映开展拥军优属活动的支出。 13.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)事业运行(项):事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 14.社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务(款)其他退役军人事务管理支出(项):反映除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。 15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。 16.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。 17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门安排的公务员医疗补助经费。 18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
2021年市级部门收支预算总表表01 单位:万元
2021年市级部门财政拨款支出预算表表02 单位:万元
2021年市级部门一般公共预算支出预算表表03 单位:万元
2021年市级部门政府性基金预算表表04 单位:万元
2021年市级部门一般公共预算基本支出表 表05 单位:万元
2021年市级部门收入预算总表表06 单位:万元
2021年市级部门支出预算总表表07 单位:万元
2021年一般公共预算“三公”经费表表08 单位:万元
2021年市级部门预算财政拨款重点项目支出预算表表09 单位:万元
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